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贵阳市交通委员会2017年部门预算及“三公”经费预算信息
贵阳市交通局网站 http://jtj.gygov.gov.cn | 更新时间:2017-03-30 | 来源:市交委
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  一、部门概况

  (一)部门主要职能:

  (1)贯彻执行国家有关交通运输业发展的方针、政策和法规,拟订全市公路、水路交通运输行业发展战略、方针政策并组织实施。

  (2)拟订全市公路、水路交通运输业发展规划,中长期计划和年度计划并监督实施;负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设,承担战备支前运输的有关工作。

  (3)指导交通运输业体制改革;培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,维护公路、水路交通运输业的平等竞争秩序;调控和平衡全市交通运输运力;引导交通运输业优化结构和协调发展;指导交通运输业协会工作,发挥交通运输业协会的功能和作用。

  (4)负责全市公路、水路的运政和路政管理,统一管理城乡公路、水路客货运输(含小轿车定线客运和旅游客运、汽车租赁、特殊物资运输);管理城市客运(城市公共交通和出租车);加强交通运输服务业的管理,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

  (5)负责市属公路、水路交通基础设施的建设、维护、工程质量与安全监督和造价管理。组织对交通基础设施建设、市重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。

  (6)负责全市汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测工作的行业管理。

  (7)负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理。

  (8)负责起草交通运输专项法规和规章草案;开展全市交通行政执法监督、检查。

  (9)贯彻交通运输业科技发展规划和技术经济政策;监督实施交通运输技术标准和规范;组织对交通基础设施建设发展的重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作。

  (10)协调交通运输行业利用外资、开展国际交通经济技术合作与交流等涉外工作;管理涉及全市公路、水路交通运输与国际组织间合作的有关事宜。

  (11)承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)部门机构组成:

  局系统部门预算单位构成为8个,其中,行政单位1个,参公事业单位1个,全额事业单位6个。分别为贵阳市交通委员会、贵州省贵阳市地方海事局、贵阳市道路运输管理局、贵阳市公路处、贵阳市汽车维修行业管理处、贵阳市交通技工学校、贵阳市交通发展研究中心、贵阳市交通运行监测与应急调度中心 。

  (三)部门人员构成

  委系统人员编制数564人。在编在职人员365人,其中:行政单位在职39人,参公事业单位34人,全额拨款事业在职292人;财政供养离退休人员188人,其中:离休5人,退休183人。

  二、部门预算安排情况说明

  1、关于2017年收入预算情况说明

  贵阳市交通委员会2017年收入预算28,777.97万元,其中:上年结转6,418.68万元(主要是中央省级项目资金),占 22.4 %; 2017年公共财政预算拨款收入21,540.29万元,占 74.9 %,其中:基本支出5,397.01万元,项目支出16,143.28万元;教育性收入399万元,占 1.3%;其他收入420万元,占1.4 %;。

  2、部门预算中基本支出安排情况

  部门预算中基本支出6,379.98万元。其中:职业教育2,102.77万元,占32.96%;公路水路运输3,967.70万元,占62.19%;住房改革支出309.51万元,占4.85%。

  3、 部门预算中项目支出安排情况

  部门预算项目支出22,397.99万元,其中:上年结转项目资金6254.71万元安排的支出主要有交通技工学校扩建工程、农村公路建设及改建养护费用、公交智能化建设等项目;一般公共财政预算拨款安排的项目支出16,143.28万元,包括项目有:交通技工学校扩建工程(学生宿舍及食堂)570万元;现代教育质量提升计划中央项目资金127万元;其他项目有综合交通规划及专项规划编制及修订;“数据铁笼”大数据平台项目;农村公路建设及改建、养护费用;贵阳市全球环境基金可持续城市发展综合项目经费;贵阳市海事搜救中心建设费用;公交都市前期工作经费;低碳交通指挥中心运维经费;经营权有偿使用费、交通运行监测与应急调度中心建设费、交通战备等工作经费安全经费;运管部门协勤人员费用、世行办工作经费;质监站工作经费;打黑车工作经费等。

  4、部门预算中“三公”经费安排情况

  (1)公务接待费支出预算12万元。比上年增长16.5%,主要原因是交委新增两个事业单位。具体支出内容:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。

  (2)公务用车运行维护费支出预算231.1万元。比上年降低6.5%,具体支出内容:交通基础设施的建设、养护、交通行政执法监督、检查、安全检查、打击非法营运、交通路网规划调研、公交都市和低碳经济调研、因公出差等发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。

  (3)因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

  (4)国有资产占有使用情况

   贵阳市交通委员会机关及其所属预算单位共有车辆88辆,其中,一般公务用车36辆、一般执法执勤用车36辆、特种专业技术用车1辆、其他用车15辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4、政府性基金预算支出情况

  交委系统2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  5、其他重要事项的情况

  (1) 机关运行经费:2017年我机关本级及其1家二级单位的机关运行经费财政拨款预算1200.26万元,比2016年预算减少128.21万元,下降9.65 %。

  (2) 政府采购情况:2017年交委系统政府采购预算总额  2,891.15万元,其中:政府采购货物预算251.85万元,政府采购工程预算1,389.00万元,政府采购服务预算 1,250.30万元。

  (3) 绩效目标设置情况:2017年项目均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为16,143.28万元。

  附件:2017年部门预算及“三公”经费预算表

   

   

   

                                                                                            贵阳市交通委员会

                                                                                           二0一七年三月十六日

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