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贵阳市交通委员会2016年度部门决算
贵阳市交通局网站 http://jtj.gygov.gov.cn | 更新时间:2017-08-07 | 来源:市交委财务处
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  一、贵阳市交通委员会概况

   (一)部门主要职能:

  (1)贯彻执行国家有关交通运输业发展的方针、政策和法规,拟订全市公路、水路交通运输行业发展战略、方针政策并组织实施。

  (2)拟订全市公路、水路交通运输业发展规划,中长期计划和年度计划并监督实施;负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设,承担战备支前运输的有关工作。

  (3)指导交通运输业体制改革;培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,维护公路、水路交通运输业的平等竞争秩序;调控和平衡全市交通运输运力;引导交通运输业优化结构和协调发展;指导交通运输业协会工作,发挥交通运输业协会的功能和作用。

  (4)负责全市公路、水路的运政和路政管理,统一管理城乡公路、水路客货运输(含小轿车定线客运和旅游客运、汽车租赁、特殊物资运输);管理城市客运(城市公共交通和出租车);加强交通运输服务业的管理,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

  (5)负责市属公路、水路交通基础设施的建设、维护、工程质量与安全监督和造价管理。组织对交通基础设施建设、市重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。

  (6)负责全市汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测工作的行业管理。

  (7)负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理。

  (8)负责起草交通运输专项法规和规章草案;开展全市交通行政执法监督、检查。

  (9)贯彻交通运输业科技发展规划和技术经济政策;监督实施交通运输技术标准和规范;组织对交通基础设施建设发展的重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作。

  (10)协调交通运输行业利用外资、开展国际交通经济技术合作与交流等涉外工作;管理涉及全市公路、水路交通运输与国际组织间合作的有关事宜。

  (11)承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)部门机构组成:

  委系统部门预算单位构成为8个,其中,行政单位1个,参公事业单位1个,全额事业单位6个。贵阳市交通委员会部门决算包括:本级决算、所属贵州省贵阳市地方海事局、贵阳市道路运输管理局、贵阳市公路处、贵阳市汽车维修行业管理处、贵阳市交通技工学校、贵阳市交通发展研究中心、贵阳市交通运行监测与应急调度中心决算。

  二、贵阳市交通委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵阳市交通委员会2016年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市交通委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市交通委员会2016年度收支决算总计40,335.56万元,与2015年相比,减少32,439.6万元,降低44.58%。主要原因是:财政拨款收入减少22984.96万元,政府性基金预算财政拨款减少4744万元,事业收入减少459.73万元,经营收入减少145.45万元,其他收入增加99.8万元,项目结转减少4205.26万元。

  (二)贵阳市交通委员会2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计34,559.52万元,其中:财政拨款收入28,935.38万元,占83.73%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入250万元,占0.72%;经营收入53.65万元,占0.16%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入5,320.49万元,占15.4%。

  (三)贵阳市交通委员会2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计33,916.86万元,其中:基本支出7,344.48万元,占21.65%;项目支出26,518.78万元,占78.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出53.61万元,占0.16%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵阳市交通委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵阳市交通委员会2016年度财政拨款收支决算总计31,372.43万元。与2015年相比,减少31,767.32万元,降低50.31%。主要原因是:一般公共服务减少360.32万元,教育支出增加1890万元,节能环保支出增加102万元,交通运输支出减少27242万元,城乡社区支出减少4709万元,项目结转减少1448万元。

  (五)贵阳市交通委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵阳市交通委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出30,384.31万元,占本年支出合计的89.58%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少25,574.39万元,降低45.7%。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵阳市交通委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出 4872.58万元,占16.03 %;节能环保支出101.98万元;城乡社区支出35万元;交通运输支出25374.15万元,占83.51%;其他支出0.6万元。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵阳市交通委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为28935.38 万元,支出决算为30384.31 万元,完成当年预算的105 %。决算数大于预算数的主要原因是:上年度项目结转资金在本年度支付。其中:

  (1)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)当年预算为5 万元,支出决算为 5万元,完成当年预算的100 %。

  (2)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)当年预算为503.5万元,支出决算为732.6 万元,完成当年预算的 145.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目结余资金支付;

  (3)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)当年预算为1815.54万元,支出决算为2778.98万元,完成当年预算的153.07%;决算数大于预算数的主要原因是上年度项目结余资金支付;

  (4)教育支出(类)教育附加安排支出(款)中等职业学校教学设施(项)当年预算为 1356万元,支出决算为1356万元,完成当年预算的100 %;

  (5)节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)当年预算为101.98万元,支出决算为101.98 万元,完成当年预算的100 %;

  (6)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)当年预算为35万元,支出决算为35万元,完成当年预算的100%;

  (7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)当年预算为930.57万元,支出决算为930.57万元,完成当年预算的100 %;

  (8)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)当年预算为448.16万元,支出决算为448.16万元,完成当年预算的100 %;

  (9)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路改建(项)当年预算为10652万元,支出决算为10680.5万元,完成当年预算的100.26 %。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目结转资金在本年度使用;

  (10)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)当年预算为1776.62万元,支出决算为1776.62万元,完成当年预算的100 %;

  (11)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项)当年预算为120万元,支出决算为122.96万元,完成当年预算的102.47 %。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目结转资金在本年度使用;

  (12)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)当年预算为669.37万元,支出决算为669.37万元,完成当年预算的100 %;

  (13)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)当年预算为5653.24万元,支出决算为5842.42万元,完成当年预算的103.73 %。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目结转资金在本年度使用;

  (14)交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)当年预算为677.15万元,支出决算为677.15万元,完成当年预算的100 %;

  (15)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)当年预算为32.5万元,支出决算为23.76 万元,完成当年预算的 85.41%。决算数小于预算数的主要原因是新成立的单位基本支出结转:

  (16)交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)当年预算为0万元,支出决算为13.35万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目结转资金在本年度使用。

  (17)交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)当年预算为1.14万元,支出决算为1.14万元。完成当年预算的100%;

    (18)交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)当年预算为4017.55万元,支出决算为4048.7万元。完成当年预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目结转资金在本年度使用。

  (19)交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出 (项)当年预算为36.45万元,支出决算为36.45万元。完成当年预算的100%;

  (20)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项)当年预算为103万元,支出决算为103万元。完成当年预算的100%;

  (21)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。当年预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成当年预算的100%。

  (六)贵阳市交通委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵阳市交通委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,091.06万元,其中:人员经费5,246.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费844.95万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵阳市交通委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算189.62万元,比上年减少31.27万元,降低14.16%,减少原因是单位内部节约车辆运行维护费。其中,因公出国(境)费支出7.15万元,占3.77%,比上年增加6.81万元,增长2,055.13%,增加原因是本年度因公出国人员4人,比上年度增加3人;公务用车购置及运行维护费支出175.06万元,占92.32%,比上年减少39.25万元,降低18.32%,减少原因是我委公车改革后减少支出;公务接待费支出7.41万元,占3.91%,比上年增加1.17万元,增长18.75%,增加原因是本年度贵阳市维修行业管理处由差额拨款转为全额拨款单位纳入三公经费核算。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出7.15万元。贵阳市交通委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计4人次。开支内容包括:交通、住宿、出国补贴;

  (2)公务用车购置及运行维护费175.06万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费175.06万元。主要用于公务车加油、保险、保养、修理等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为59辆。

  (3)公务接待费7.41万元。具体是按规定接待省内外相关部门业务交流等招待费:

  国内公务接待支出7.41万元,主要是按规定接待省内外相关部门业务交流等招待费等。贵阳市交通委员会2016年国内公务接待44批次,606人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵阳市交通委员会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2016年贵阳市交通委员会机关运行经费支出184.22万元,比2015年增加70.33万元,增长61.75%,主要原因是2016年由原交通运输局组建贵阳市交通委员会增加人员编制发放车改补贴及向社会购买服务支出办公楼保安费、工作人员出差费等办公经费。

  2、政府采购支出情况。

  2016年贵阳市交通委员会政府采购支出总额4436.75万元,其中:政府采购货物支出1662.5万元、政府采购工程支出817.91万元、政府采购服务支出1956.33万元,授予中小企业合同金额2645.61万元,占政府采购支出总额的60 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

  3、国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,贵阳市交通委员会共有车辆97辆,其中,一般公务用车45辆、一般执法执勤用车36辆、特种专业技术用车1辆、其他用车15辆(其他用车主要是:工程工程车、交通技校教学用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  (1)我委项目按相关要求开展了6个项目绩效目标申报及支出绩效评价等工作,金额14865万元。

  (2)绩效评价工作取得了一定成效。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映贵阳市交通技工学校的项目支出。

  (十八)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映贵阳市交通技工学校的项目支出。

  (十九)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映贵阳市交通技工学校的基本支出和项目支出。

  (二十)教育支出(类)教育附加安排支出(款):反映贵阳市交通技工学校的项目支出。

  (二十一)节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):反映贵州省贵阳市地方海事局的项目支出。

  (二十二)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映贵州省贵阳市地方海事局和贵阳市道路运输管理局的项目支出

  (二十三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项) :反映贵阳市交通委员会的基本支出。

  (二十四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项) :反映贵阳市交通委员会的项目支出。

  (二十五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路改建(项) :反映贵阳市公路处的项目支出。

  (二十六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) :反映贵阳市公路处的基本支出和项目支出。

  (二十七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项) :反映贵阳市公路处的项目支出。

  (二十八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项) :反映贵阳市维修行业管理处的基本支出和项目支出。

  (二十九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) :反映贵阳市道路运输管理局的基本支出和项目支出。

  (三十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项) :反映贵州省贵阳市地方海事局的基本支出和项目支出。

  (三十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映贵阳市交通发展研究中心和贵阳市交通运行监测与应急调度中心的基本支出和项目支出。

  (三十二)交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项) :反映贵阳市道路运输管理局的项目支出。

  (三十三)交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项) :反映贵阳市道路运输管理局的项目支出。

  (三十四)交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项) :反映贵阳市道路运输管理局的项目支出。

  (三十五)交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出 (项) :反映贵阳市道路运输管理局的项目支出。

  (三十六)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项) :反映贵阳市交通委员会的项目支出和贵阳市道路运输管理局的基本支出及项目支出。

  (三十七)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映贵州省贵阳市地方海事局和贵阳市道路运输管理局的项目支出。

     附件:贵州省贵阳市交通委员会(08.07)

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